天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况.....................................................................................1
一、主要职责............................................................................................1
二、机构设置情况....................................................................................1
第二部分 2025年部门预算情况说明..................................................3
一、关于收支总体情况表的说明............................................................3
二、关于收入总体情况表的说明............................................................3
三、关于支出总体情况表的说明............................................................4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明............................................4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明............................................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明....................................6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.........................7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明........................................7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明....................................7
十、其他重要事项的情况说明................................................................8
第三部分 名词解释...............................................................................9
第四部分 2025年部门预算表.............................................................10
一、部门收支总体情况表......................................................................10
二、部门收入总体情况表......................................................................10
三、部门支出总体情况表......................................................................10
四、财政拨款收支总体情况表..............................................................10
五、一般公共预算支出情况表..............................................................10
六、一般公共预算基本支出情况表......................................................10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表...........................................10
八、政府性基金预算支出情况表..........................................................10
九、国有资本经营预算支出情况表......................................................10
十、项目支出表......................................................................................10
十一、关于空表的说明 .....................................................................10
第一部分 概 况
一、主要职责
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
（1）负责所管辖教职工的思想政治工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
（2）负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
（3）负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
（4）负责所管辖教职工的选聘、培养、考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
（5）负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
（6）负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
（7）负责学校下属各部门、机构的管理工作。
二、机构设置情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设16个职能科室,包括党委办公室（校长办公室、信息化办公室）、纪委办公室、人事科、财务科、教务科（督导室）、学生科、招生办公室（培训中心）、产训事业科、后勤保障科（保卫治安科）、资产管理科、团委、工会、机电工程系、制造工程系、信息工程系、基础教学部。下辖0个预算单位。
纳入天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津职业技术师范大学附属高级技术学校。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津职业技术师范大学附属高级技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,292.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入199.5万元、事业收入2,320.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10.1万元、上年结转结余984.0万元；支出包括：教育支出5,225.0万元、社会保障和就业支出274.3万元、卫生健康支出181.2万元、年终结转结余1,125.6万元。天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年收支总预算6,806.0万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年部门预算收入6,806.0万元，与2024年预算相比增加802.08万元，主要原因是学校计划在2025年度加大招生及培训力度，提升事业收入水平。其中：上年结转结余984.0万元，占14.46%；一般公共预算3,292.4万元，占48.37%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金199.5万元，占2.93%；事业收入2,320.0万元，占34.09%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.1万元，占0.15%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年支出预算5,680.5万元，与2024年预算相比增加91.76万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金102万元纳入2025年初预算，2024年初无该项目预算。其中：基本支出4,446.8万元，占78.28%；项目支出1,233.7万元，占21.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年财政拨款收入预算3,302.6万元，与2024年预算相比增加483.86万元，主要原因是2025年度财政拨款经费指标增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3,292.4 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余10.2万元。2025年财政拨款支出预算3,302.6万元，与2024年预算相比增加483.86万元，主要原因是2025年度财政教育支出增加。支出包括：教育支出2,847.1万元、社会保障和就业支出274.3万元、卫生健康支出181.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年一般公共预算支出3,302.6万元，与2024年预算相比增加483.86万元，主要原因是2025年度财政教育支出增加。
（二）具体情况。
1、 “教育支出”2,847.1万元，与2024年预算相比增加475.96万元，主要原因是受政策环境影响，财政基本经费拨款、学生资助项目资金等与上年相比显著增加，其中：
“职业教育”2,847.1万元，包括：“技校教育”2,847.1万元，主要用于我校教职工工资、公积金、离退休费用和学生奖助学金支出及日常公用支出、项目建设支出等。
2、“社会保障和就业支出”274.3万元，与2024年预算相比增加0.7万元，主要原因是2025年度社会保障支出财政经费拨款指标增加，其中：
“行政事业单位养老支出”274.3万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”182.9万元，主要用于我校教职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”91.4万元，主要用于我校教职工职业年金缴纳。
3、“卫生健康支出”181.2万元，与2024年预算相比增加7.2万元，主要原因是2025年度卫生健康支出财政经费拨款指标增加，其中：
“行政事业单位医疗”181.2万元，包括：“事业单位医疗”122.0万元，主要用于我校教职工医疗保险缴纳、医疗费二次报销；“其他行政事业单位医疗支出”59.2万元，主要用于我校离退休职工医疗费用二次报销。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校一般公共预算基本支出2,808.3万元，与2024年预算相比增加187.2万元，主要原因是受政策环境影响，财政基本经费拨款与上年相比显著增加。其中：
人员经费2,296.6万元，主要包括：工资福利支出2,158.7万元，其中基本工资648.0万元、津贴补贴280.0万元、绩效工资621.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.9万元、职业年金缴费91.4万元、职工基本医疗保险缴费120.0万元、住房公积金200.0万元、医疗费15.1万元；对个人和家庭的补助137.9万元，其中离休费19万元、退休费72.8万元、医疗费补助46.1万元。
公用经费511.7万元，主要包括：商品和服务支出511.7万元，其中办公费1.4万元、印刷费5.0万元、水费10万元、电费10万元、邮电费1.1万元、物业管理费124.0万元、差旅费4.3万元、维修（护）费16.8万元、培训费4.0万元、专用材料费5.0万元、劳务费35.5万元、委托业务费189.8万元、工会经费36万元、福利费30万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用2.0万元、其他商品和服务支出35.9万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.8万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是本年度我校继续压减20%一般公共预算“三公”经费支出安排。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.8万元，其中公务用车运行费0.8万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是本年度我校继续压减20%一般公共预算“三公”经费支出安排；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算经费。
三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津职业技术师范大学附属高级技术学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津职业技术师范大学附属高级技术学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算1,082.98万元，其中：政府采购货物支出574.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.17万元。主要项目是2025年非财政拨款项目（综合业务经费）597.51万元，物业服务项目155.0万元,2025年公用经费项目（其他刚性支出）240.47万元，现代职业教育质量提升计划资金项目90.0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备6台（套） 。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1,233.66万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
附件1-天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年部门预算.doc
附件2-天津职业技术师范大学附属高级技术学校2025年部门预算表.zip
附件3-天津职业技术师范大学附属高级技术学校-项目支出绩效目标表.docx
