目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
（一）负责所管辖教职工的思想政治工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
（二）负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
（三）负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
（四）负责所管辖教职工的选聘、培养、考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
（五）负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
（六）负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
（七）负责学校下属各部门、机构的管理工作。
二、机构设置
天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设16个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津职业技术师范大学附属高级技术学校
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
2.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度收入、支出决算总计68,669,714.57元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,073,318.42元，增长23.51%，主要原因是：2023年度我校承接第二届全国职业技能竞赛集训基地项目及赛项保障项目，取得经费补助763万余元，此外还获得国家级高技能人才基地建设项目经费400万元、第47届世界技能竞赛（机电一体化）集训基地建设项目395万元，与上年相比收入支出水平显著增长。
二、收入决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度本年收入合计63,903,427.72元，与2022年度相比增加12,772,552.90元，主要原因是：2023年度我校承接第二届全国职业技能竞赛集训基地项目及赛项保障项目，取得经费补助763万余元，此外还获得国家级高技能人才基地建设项目经费400万元、第47届世界技能竞赛（机电一体化）集训基地建设项目395万元，与上年相比收入水平显著增长。
其中：一般公共预算财政拨款收入36,105,450.00元，占56.5%；
财政专户管理资金收入1,574,450.00元，占2.46%；
事业收入6,121,326.64元，占9.58%；
其他收入20,102,201.08元，占31.46%。
三、支出决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度本年支出合计56,302,816.47元，与2022年度相比增加1,040,647.34元，主要原因是：本年度项目建设较2022年度显著增加，其中财政拨款支出合计36,105,450.00元，与2022年度相比减少542,550.00元，主要原因是2023年度较2022年度在校生人数减少，获得的拨款数相应减少。
其中：基本支出42,940,577.48元，占76.27%；
项目支出13,362,238.99元，占23.73%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计36,105,450.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少542,550.00元，下降1.48%，主要原因是：学校坚持过紧日子思想，在财政拨款减少的情况下进一步压减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,105,450.00元，占本年支出合计的64.13%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少542,550.00元，下降1.48%，主要原因是：学校坚持过紧日子思想，在一般公共预算财政拨款减少的情况下进一步压减公用经费支出。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36,105,450.00元，主要用于以下方面：教育支出31,732,450.00元，占87.89%，社会保障和就业支出2,624,000.00元，占7.27%，卫生健康支出1,749,000.00元，占4.84%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,707,000.00元，支出决算为36,105,450.00元，完成年初预算的104.03%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为30,334,000.00元，支出决算为31,732,450.00元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中期现代职业教育质量提升计划资金项目调剂追加预算形成支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为1,749,000.00元，支出决算为1,749,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为875,000.00元，支出决算为875,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,168,000.00元，支出决算为1,168,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为581,000.00元，支出决算为581,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,581,000.00元，与2022年度相比减少667,000.00元，主要原因是：学校坚持过紧日子思想，在一般公共预算财政拨款减少的情况下进一步压减公用经费支出，2023年度的维修费、劳务费支出均减少。其中：
人员经费25,333,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费5,248,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算11,000.00元，支出决算11,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11,000.00元，支出决算11,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算11,000.00元，支出决算11,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年政府采购支出总额2,987,873.00元，其中：政府采购货物支出1,549,680.00元、政府采购服务支出1,438,193.00元。授予中小企业合同金额2,987,873.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,987,873.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津职业技术师范大学附属高级技术学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括后勤服务用车。单价100万元以上的设备6台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额223,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
