天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年预算
目 录
第一部分概况……………………………………………………….1
一、主要职责…………………………………………………………….1
二、机构设置情况………………………………………………………1
第二部分 2023年单位预算情况说明………………………………...3
一、关于收支总体情况表的说明……………………………………….3
二、关于收入总体情况表的说明……………………………………….3
三、关于支出总体情况表的说明……………………………………….4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明…………………………….4
五、关于一般公共预算支出情况的说明……………………………….5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明……………………….6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明………………..7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明………………………….7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明………………………7
十、其他重要事项的情况说明………………………………………….8
第三部分名词解释…………………………………………………...9
第四部分 2023年单位预算表……………………………………….10
一、单位收支总体情况表……………………………………………..10
二、单位收入总体情况表……………………………………………..10
三、单位支出总体情况表……………………………………………..10
四、财政拨款收支总体情况表………………………………………..10
五、一般公共预算支出情况表………………………………………..10
六、一般公共预算基本支出情况表…………………………………..10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………………..10
八、政府性基金预算支出情况表……………………………………..10
九、国有资本经营预算支出情况表…………………………………..10
十、项目支出表…………………………………………….…………..10
十一、关于空表的说明…….…………………………………………..10
第一部分 概况
一、主要职责
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
1.负责所管辖教职工的政治思想工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
2.负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
3.负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
4.负责所管辖教职工的选聘、培养、考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
5.负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
6.负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
7.负责学校下属各部门、机构的管理工作。
8.完成天津职业技术师范大学交办的其他事宜。
二、机构设置情况
根据上述职责，天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设16个职能科室，包括党委办公室（校长办公室、信息化办公室）、纪委办公室、人事科、财务科、教务科（督导室）、学生科、招生办公室（培训中心）、产训事业科、后勤保障科（保卫治安科）、资产管理科、团委、工会、机电工程系、制造工程系、信息工程系、基础教学部。下辖0个预算单位。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津职业技术师范大学附属高级技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,470.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入150.0万元、事业收入440.2万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入314.8万元、上年结转结余476.7万元；支出包括：教育支出4,104.7万元、社会保障和就业支出262.4万元、卫生健康支出174.9万元。天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年收支总预算4,852.4万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年单位预算收入4,852.4万元，与2022年预算相比减少155.7万元，主要原因是2023年起教育事业收入中学生学费采取直免形式，不再收取。其中：上年结转结余476.7万元，占9.8%；一般公共预算3,470.7万元，占71.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金150.0万元，占3.1%；事业收入440.2万元，占9.1%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入314.8万元，占6.5%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年支出预算4542.0万元，与2022年预算相比减少466.1万元，主要原因是2023年度承办的项目支出比重减少。其中：基本支出4,108.3万元，占90.5%；项目支出433.7万元，占9.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年财政拨款收入预算3,470.7万元，与2022年预算相比减少8.8万元，主要原因是2023年度单位公用经费适度压减。收入包括：一般公共预算拨款收入3,470.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3,470.7万元，与2022年预算相比减少8.8万元，主要原因是2023年度单位公用经费适度压减。支出包括：教育支出3,033.4万元、社会保障和就业支出262.4万元、卫生健康支出174.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2023年一般公共预算支出3,470.7万元，与2022年预算相比减少8.8万元，主要原因是2023年度单位公用经费适度压减。
（二）具体情况。
1、“教育支出”3,033.4万元，与2022年预算相比减少31.8万元，主要原因是2023年度单位公用经费适度压减，其中：
“职业教育”3,033.4万元，包括：“技校教育”3,033.4万元，主要用于我校教职工工资、公积金、离退休费用和学生奖助学金支出及日常公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”262.4万元，与2022年预算相比减增加15.8万元，主要原因是本年度预算基础信息中在职人员较上年增加，其中：
“行政事业单位基本养老支出”262.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”174.9万元，主要用于我校教职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”87.5万元，主要用于我校教职工职业年金缴纳。
3、“卫生健康支出”174.9万元，与2022年预算相比增加7.2万元，主要原因是本年度预算基础信息中在职人员较上年增加，其中：
“行政事业单位医疗”174.9万元，包括：“事业单位医疗”116.8万元，主要用于我校教职工医疗保险缴纳、医疗费二次报销；“其他行政事业单位医疗支出”58.1万元，主要用于我校离退休职工医疗费用二次报销。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校一般公共预算基本支出3,058.1万元，与2022年预算相比减少61.2万元，主要原因是2023年度单位公用经费适度压减。其中：
人员经费2,533.3万元，主要包括：工资福利支出2,411.9万元，其中基本工资627.6万元、津贴补贴275万元、绩效工资990万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.9万元、职业年金缴费87.5万元、职工基本医疗保险缴费114.8万元、住房公积金127.5万元、医疗费14.6万元；对个人和家庭的补助121.4万元，其中离休费17万元、退休费58.9万元、医疗费补助45.5万元。
公用经费524.8万元，主要包括：商品和服务支出524.8万元，其中办公费8.0万元、印刷费4.4万元、咨询费2.0万元、手续费0.1万元、水费25.0万元、电费36.0万元、邮电费1.7万元、取暖费112.0万元、物业管理费150.0万元、维修（护）费11.0万元、培训费10.0万元、专用材料费44.0万元、劳务费15.3万元、委托业务费8.0万元、工会经费22.2万元、福利费44.0万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他商品和服务支出30.0万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排1.1万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位在合理范围内继续控制公务出行支出标准。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算1.1万元，其中公务用车运行费1.1万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位在合理范围内继续控制公务出行支出标准；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津职业技术师范大学附属高级技术学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津职业技术师范大学附属高级技术学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算150.0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.0万元。主要项目是：物业管理服务项目150.0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额433.7万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
