天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度部门决算
目 录
第一部分 概 况.............................................................................. 1
一、主要职责................................................................................. 1
二、机构设置................................................................................. 1
第二部分 2021年度部门决算表.................................................... 3
一、收入支出决算总表................................................................. 3
二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 3
三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3
四、支出决算表............................................................................. 3
五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 3
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 3
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 3
十一、项目支出决算表................................................................. 3
十二、关于空表的说明................................................................. 3
第三部分 2021年度部门决算情况说明........................................ 5
一、收支决算总体情况说明......................................................... 5
二、收入决算情况说明................................................................. 5
三、支出决算情况说明................................................................. 5
四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 9
十、机关运行经费支出情况说明................................................. 9
十一、政府采购支出情况说明................................................... 10
十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 10
十三、预算绩效情况说明........................................................... 10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................................... 10
第四部分 名词解释...................................................................... 12
第一部分 概 况
一、主要职责
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
（一）负责所管辖教职工的思想政治工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
（二）负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
（三）负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
（四）负责所管辖教职工的选聘、培养、考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
（六）负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
（七）负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
（八）负责学校下属各部门、机构的管理工作。
二、机构设置
天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设14个职能处室，包括综合办公室、人事科、工会、督导室、教务科、学生科、团委、实训中心、网络与资源中心、招生办公室、资产管理科、保卫科、总务科、产训事业部。
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度收入、支出决算总计59,148,996.84元，与2020年度相比，收、支总计各减少5,463,692.77元，下降8.46%，主要原因是：2021年度受疫情影响校企合作收入支出收到影响。
二、收入决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度本年收入合计58,196,796.84元，与2020年度相比增加3,063,577.26元，主要原因是：2020年度的“学生资助项目资金”在2019年度取得收入，2020年度进行项目资金结转，因此在2020年度本年收入中无该项收入构成。其中：一般公共预算财政拨款收入37,089,570.00元，占63.73%；财政专户管理资金收入2,822,400.00元，占4.85%；事业收入4,340,399.00元，占7.46%；其他收入13,944,427.84元，占23.96%。
三、支出决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度本年支出合计53,723,655.62元，与2020年度相比减少9,384,259.48元，主要原因是：受疫情影响，2021年度学校减少项目建设投入，资产采购总额减少。其中：基本支出46,539,384.07元，占86.63%；项目支出7,184,271.55元，占13.37%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计37,089,570.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加158,710.00元，增长0.43%，主要原因是：2021年度学校招聘进人，人员经费及公用经费略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,089,570.00元，占本年支出合计的69.04%，与2020年度相比，增加158,710.00元，增长0.43%，主要原因是：2021年度学校招聘进人，人员经费及公用经费略有增长。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出37,089,570.00元，主要用于以下方面：
“教育支出”32,847,570.00元，占比88.56%，“社会保障和就业支出”2,538,000.00元，占比6.84%，“卫生健康支出”1,704,000.00元，占比4.60%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,086,000.00元，支出决算为37,089,570.00元，完成年初预算的100.01%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为32,844,000.00元，支出决算为32,847,570.00元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中期离休干部生活补贴增资追加预算支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,692,000.00元，支出决算为1,692,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为846,000.00元，支出决算为846,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,130,000.00元，支出决算为1,130,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为574,000.00元，支出决算为574,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,376,570.00元，与2020年度相比增加3,843,570.00元，主要原因是：在编人员人数增长，相应人员经费有所增加。其中：人员经费24,594,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费6,782,570.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算9,088.15元，与2021年预算相比减少1,911.85元，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，受疫情影响，公务用车运行维护费减少。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算9,088.15元，其中公务用车运行维护费9,088.15元，与预算相比减少1,911.85元，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，受疫情影响，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年政府采购支出总额3,948,817.68元，其中：政府采购货物支出2,440,359.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,508,458.68元。授予中小企业合同金额3,948,817.68元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,440,359.00元，占政府采购支出总额的61.80%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津职业技术师范大学附属高级技术学校共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额2,679,000.00元。本校2021年度未自行组织开展绩效评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
