天津职业技术师范大学附属高级技术学校
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表....................... 6
一、《收入支出决算总表》............................ 6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6
三、《支出决算表》.................................. 6
四、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6
九、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6
十、《项目支出决算表》.............................. 6
十一、关于空表的说明................................ 7
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8
一、收支决算总体情况................................ 8
二、收入决算情况.................................... 8
三、支出决算情况.................................... 9
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12
九、机关运行经费支出情况........................... 13
十、政府采购支出情况............................... 13
十一、国有资产占有使用情况......................... 13
十二、预算绩效情况说明............................. 14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14
第四部分 名词解释................................. 15
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
（一）负责所管辖教职工的思想政治工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
（二）负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
（三）负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
（四）负责所管辖教职工的选聘、培养、考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
（六）负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
（七）负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
（八）负责学校下属各部门、机构的管理工作。
根据上述职责，天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设14个职能科室，包括综合办公室、人事科、工会、督导室、教务科、学生科、团委、实训中心、网络与资源中心、招生办公室、资产管理科、保卫科、总务科、产训事业部。下辖0个预算单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度收入、支出决算总计64,612,689.61元，与2019年决算相比减少17,150,639.48元，主要原因是2019年度学校开展高技能人才基地建设、世界技能大赛基训基地建设等加大当年的经费投入，2020年受新冠肺炎病毒疫情影响，没有开展类似项目投入。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度本年收入合计55,133,219.58元，与2019年决算相比减少3,424,126.97元，主要原因是2020年助学金项目资金收入预拨在2019年收入中。其中：一般公共预算财政拨款收入28,795,500.00元，占52.23%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入3,388,330.00元，占6.14%；事业收入4,167,373.00元，占7.56%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入18,782,016.58元，占34.07%。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度本年支出合计63,107,915.10元，与2019年决算相比减少9,175,943.96元，主要原因是2020年受新冠肺炎病毒疫情影响，我校减少对校内实训基地建设资金投入。其中：基本支出51,932,145.07元，占82.29%；项目支出11,175,770.03元，占17.71%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计36,930,860.00元，与2019年决算相比减少3,823,140.00元，主要原因是2019年度财政拨款收支中存在项目资金预拨2020年款项。
（一）总体情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,930,860.00元，与2019年决算相比增加4,312,220.00元，主要原因是2019年年末财政拨款结转资金列入2020年度支出中。
（二）具体情况
1、 “教育支出”32,438,860.00元，与2019年决算相比增加4,195,220.00元，其中：
“职业教育”32,438,860.00元，包括：“技校教育”32,438,860.00元，主要用于：我校教职人员经费、公用经费及学生助学金支出。
2、“社会保障和就业支出”2,713,000.00元，与2019年决算相比增加12,000.00元，其中：
“行政事业单位养老支出”2,713,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,809,000.00元，主要用于：我校教职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”904,000.00元。主要用于：我校教职工职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”1,779,000.00元，与2019年决算相比增加105,000.00元，其中：
“行政事业单位医疗”1,779,000.00元，包括：“事业单位医疗”1,207,000.00元，主要用于：我校职工基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”572,000.00元。主要用于：我校职工医疗费用补助支出。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,533,000.00元，与2019年决算相比增加2,575,000.00元，主要原因是2020年度受疫情影响，财政公用经费增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”20,650,189.12元，其中：“基本工资”4,746,042.40元，“津贴补贴”2,185,705.50元，“绩效工资”6,886,229.50元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,809,000.00元，“职业年金缴费”904,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”1,239,533.49元，“其他社会保障缴费”13,975.40元，“住房公积金”2,509,086.23元，“医疗费”99,322.81元,“其他工资福利支出”257,293.79元。“其他社会保障缴费”主要用于我校教职员工失业保险、生育保险及工伤保险等，“其他工资福利支出”主要用于我校编制外长期聘用人员支出。
2、“商品和服务支出”4,809,699.40元，其中：
“办公费”235,341.99元，“印刷费”35,406.42元，“咨询费”22,500.00元，“手续费”1,155.70元，“水费”46,841.60元，“电费”656,803.22元，“邮电费”14,063.72元，“取暖费”1,023,987.60元，“物业管理费”1,326,668.62元，“维修（护）费”483,498.00元，“培训费”28,780.00元，“专用材料费”176,096.93元，“劳务费”9,680.00元，“工会经费”137,400.00元，“公务用车运行维护费”11,000.00元，“其他交通费用”39,000.00元，“其他商品和服务支出”90,440.60元，“其他商品和服务支出”主要用于校园宣传展板制作、校园环境绿化养护、学生团体活动支持等。
3、“对个人和家庭的补助”1,191,810.88元，其中：
“离休费”107,765.00元，“退休费”579,277.68元，“生活补助”64,624.50元，“医疗费补助”440,143.70元。
4、“资本性支出”881,300.60元，其中：
“办公设备购置”79,776.00元，“专用设备购置”706,425.60元，“信息网络及软件购置更新”2,599.00元，“无形资产购置”92,500.00元。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,000.00元，与2020年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算1,1000.00元，其中公务用车运行维护费1,1000.00元，与预算相比增加（减少） 0.00元，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度无机关运行经费。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年政府采购支出总额12,245,634.00元，其中：政府采购货物支出12,245,634.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,799,634.00元，占政府采购支出总额的86.19%，其中：授予小微企业合同金额10,799,634.00元，占政府采购支出总额的86.19%。
截至2020年12月31日，天津职业技术师范大学附属高级技术学校共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额1,060,000.00元。
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津职业技术师范大学附属高级技术学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
