天津职业技术师范大学附属高级技术学校
2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津职业技术师范大学附属高级技术学校主要职责为：
1.负责所管辖教职工的政治思想工作，学习贯彻党的路线、方针和政策。
2.负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。
3.负责校企合作及各项培训任务的组织开展。
4.负责所管辖教职工的选聘、培养，考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作，组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。
5.负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。
6.负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。
7.负责学校下属各部门、机构的管理工作。
8.完成天津职业技术师范大学交办的其他事宜。
二、部门机构设置情况
根据上述职责，天津职业技术师范大学附属高级技术学校内设13个职能科室，包括综合办公室、人事科、工会、督导室、教务科、学生科、实训中心、网络与资源中心、招生就业办公室、资产管理科、保卫科、总务科、实习工厂。下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算4701.3万元，与2020年预算相比减少464.2万元。其中，本年收入合计4701.3万元，与2020年预算相比减少464.2万元，包括一般公共预算拨款收入3708.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入255万元、事业收入302.2万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入435.5万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算4701.3万元，与2020年预算相比减少464.2万元，其中：
教育支出3990.2万元，主要用于我校教职工工资、公积金和学生助学金支出及日常公用经费支出；
社会保障和就业支出454.4万元，主要用于我校教职工基本养老保险、职业年金缴费支出；
卫生健康支出256.7万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算278万元，其中：政府采购货物支出115万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务万163元。主要项目是：物业管理服务项目163万元，校园设备提升项目15万元，现代职业教育质量提升计划专项项目100万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额571.3万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
